摩梭河街办2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年10月26日  来源:  阅读次数:

攀枝花市西区摩梭河街道办事处2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

摩梭河街道办事处是西区人民政府的派出机构,其主要职能是:

(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行区委、区政府的决议、决定;组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施

(2)发展、管理街道经济工作。
    (3)管理本辖区市容及环境卫生及庭院绿化、环境保护。
    (4)做好民政工作,包括优抚救济,拥军优属,社会福利。
    (5)搞好社区建设,开展社区服务。
    (6)人口管理,包括计划生育管理、劳动人口就业管理、暂停流动人口管理等工作。
    (7)社会治安综合治理工作任务及人民调解工作。
    (8)社区主义精神文明建设的任务,包括开展社区文化、教育、科技、文体等工作。
(9)抓好社区党建工作。

    (10)行政管理的任务以及办理区政府交办的有关事项。
    (11)按照《城市居民委员会组织法》的要求,指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

12反映居民的意见和要求,发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

13承办区政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

  1. 完成各项经济目标任务,协助区经济主管部门开展协调服务工作。
  2. 夯实党建核心基础,完成社区“两委”换届。
  3. 稳步推进棚户区改造,全年累计完成签约325户,其中有产权房209户,无产权房116户。
  4. 加大宣传力度,营造有力氛围,在辖区内广泛开展文明城市创建工作的宣传活动
  5. 合街道实际,制定《摩梭河街道2017年预防腐败工作要点》、《摩梭河街道2017年党风政风监督工作要点》、《摩梭河街道关于2017 年党风廉政建设和反腐败工作的意见》,对全年工作作了总体计划,并将党风廉政建设和反腐败工作细化到6大项40小项,明确责任领导、牵头股室和协办单位。
  6. 积极推行“网格化治理”,不断加强和创新社会化治理工作,荣获“平安街道”称号
  7. 协助做好打击私挖盗采工作,落实守护责任。
  8. 做好区委、区政府交办的其他工作。

 

二、部门概况

(一)部门机构设置情况。摩梭河街道办事处设立四个综合办公室:1.综治维稳中心。2.劳动保障所(挂综治办、计生办牌子)。3.财政所4.城管所。

(二)机构人员情况。设行政正式编制5名,实有6事业编制10名,实有6名,聘用人员4名。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市西区摩梭河街道办事处本年收入合计381.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入379.59万元,占99.58%;政府性基金预算财政拨款收入1.58万元,占0.42%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

2017年攀枝花市西区摩梭河街道办事处本年支出合计358.5万元,其中:基本支出241.4万元,占67.34%;项目支出117.1万元,占32.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计381.17万元358.49万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加91.05万元72.71万元,增长31.38%25.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出335.33万元,占本年支出合计的93.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加49.55万元,增长17.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出335.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出273.68万元,占81.62%;社会保障和就业支出28.24万元,占8.42%;住房保障支出18.96万元,占5.65%;医疗卫生与计划生育支出1.23万元,占0.37%;城乡社区支出13.15万元,占3.92%;其他支出0.09万元,占0.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数140.9万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为63.72万元,完成预算82.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金涉及多个年度

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2017年决算数为61.89万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 2017年决算数为7.17万元完成预算59.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费2017年尚未使用

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为1.50万元,完成预算11.76%,决算数小于预算数的主要原因是所涉社区综合文化活动中心项目因场地正在协调中,未全面启动建设

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为0.09万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.58万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.07万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为6.82万元,完成预算64.95%,决算数小于预算数的主要原因是所涉社区日间照料中心项目正在实施中,未支付尾款

10.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为0.18万元,完成预算100%。

 

 

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为1.23万元,完成预算100%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为0.51万元,完成预算100%。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为12.64万元,完成预算63.2%,决算数小于预算数的主要原因是所涉社区项目建设尚未完工

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为18.96元,完成预算100%。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为0.09万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.4万元,其中:

人员经费221.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费20.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为3.68万元,完成预算73.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元,完成预算73.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。2017年度三公经费支出决算数于预算数的主要原因是严格控制公务用车制度,避免不必要的开支

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容:无。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)情况

2.公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于:无。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0小货1辆。

公务用车运行维护费支出3.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.36万元,下降47.73%。主要原因是一辆东风日产越野车于2016年7月底前参加公车改革,并产生油费,后调拨攀枝花市西区机关事务管理局。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待:无

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降100%。主要原因是本年未发生公务接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出23.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,攀枝花市西区摩梭河街道办事处机关运行经费支出20.32万元,比2016年增加2.6万元,增加14.67%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,攀枝花市西区摩梭河街道办事处政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于三十九社区日间照料中心的建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,攀枝花市西区摩梭河街道办事处共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出的绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年本部门未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行:反映行政单位下属的事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出

基层政权和社区建设:反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他优抚支出:其他用于优抚方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出:其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出:其他用于城乡社区管理事务方面的支出,主要是环卫生产经费。

11.农林水支出

对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对居民委员会和社区党支部的补助支出。

12.住房保障支出

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件Z01-06.xls

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