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攀枝花市西区格里坪镇人民政府2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-27 阅读次数: 来源:区财政局

  

攀枝花市西区格里坪镇人民政府2018

部门预算编制说明

    格里坪镇2018部门预算经攀枝花市西区格里坪镇第十二届人民代表大会第三次会议审查通过,按照《预算法》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职责:格里坪镇党委、人大、政府是管理全镇政治、文化、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职能是:1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。4、负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。5、推进基层民主法治建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。6、负责社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。7、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他事项。

2018年重点工作任务:

(一)服务大局强保障,提升经济发展新质效。

聚力“四抓”求突破。立足格里坪镇发展实际,深化区情镇情村情研究,进一步细化责任分工,在抓政策、抓项目、抓资金、抓招商上狠下功夫,进一步激活发展新动能。重点围绕特色小镇、乡村振兴、环境整治以及山水路林田湖草等方向,加强中央和省市区政策研究,积极对接,争取入围盘子、到位资金、落地项目。理顺项目推动机制,全面推行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”机制,继续实施清单加责任的方式,对重点项目实行时间倒排、挂图作战。要密切与市区部门联系,加强项目包装策划,扎实做好基础工作,主动对接,精准发力,努力争取更多资金支持。要进一步优化服务质量,保障全区重大招商活动。要瞄准特色农业、乡村旅游,积极开展招商引资活动,努力打造新的特色和亮点。

产业融合上台阶。坚持产业富民、产业兴镇之路,按照“优一强二进三”的思路,加快产业转型升级,推动一二三产业互动融合,全面提升发展质量和水平。重点要立足于服务保障工业园区,加大镇园协作、地企合作,进一步凝聚发展合力,强力保障龙源电力100兆瓦风力发电、蓝时钒钛新能源汽车等重大项目建设用地,抓好正德、森田、午跃科技等在建项目协调保障力度,力争投产达效。积极扶持和壮大传统商贸业,密切与金融、保险、快递等行业联系,进一步繁荣活跃镇域经济。大力推进乡村旅游产业发展,全力协调保障“一廊一谷三小镇”开发建设,精心筹备丰富多彩的节庆活动,不断积聚人气、活跃商气。坚持加强经济运行预警预测,加强年度计划分解,季度任务分析,月度目标跟踪落实,确保全面完成经济指标任务。

用地保障见成效。坚持围绕全区产业升级、城市转型、项目落地,充分发挥先锋骨干力量作用,坚决打好全年征地拆迁安置工作硬仗。进一步改进工作方式方法,积极学习借鉴外地先进做法和经验,不断完善征地拆迁安置工作协调机制,充分保障工作顺利开展。确保金沙水电站、梅子箐水库放水渠、观音岩引水工程、格里坪工业园区土地整理、物流大道和龙源电力等一大批重点项目征地拆迁工作全面完成。举全镇之力保障大水井新区开发用地,妥善处理征地拆迁安置遗留问题。全面梳理河门口文创小镇、西佛山禅意小镇项目涉及大水井村土地情况,扎实做好相关协调服务工作,确保项目顺利实施。

(二)扭住关键促创新,开启乡村振兴新征程。

坚持发展精品特色农业。按照“一村一品、一村多品”的发展思路,强化产业规划引导和政策扶持,积极培育一批特色农产品品牌,不断扩大知名度。加大礑礑鸡、京亚葡萄、苏铁山药、泉水鱼、高山青花椒、高山蔬菜等特色农产品品牌打造,深化农超对接,积极拓宽销售渠道。进一步发挥礑礑鸡国家地理标识保护产品品牌效应,依托龙头企业、专业组织、餐饮名店等,进一步规范养殖标准、扩大养殖规模、拓宽市场渠道,不断激发潜在价值,真正打造格里坪镇农业特色名片。深入挖掘泉水、山林资源,积极引进新的特色农业企业。培育一批家庭农场、手工作坊、乡村车间,推进特色农产品加工产业发展。深化与农科院、辖区农资企业的合作,开展农民实用技术培训,大力培养新型职业农民。积极开发观光农业,精心打造一批现代农庄,确保葡萄示范农庄、金家村古村落打造项目等建成,全面提升一三产融合发展水平。

大力扶持农村集体经济。立足于“提升富裕村、减少薄弱村、消灭空壳村”的发展目标,推动农村集体经济不断发展壮大,确保到2020年农村集体经济组织的市场主体地位基本确立,集体经济经营收入显著增加,服务功能显著增强,10个村集体经济年收入全部超过5万元,其中4个村超过20万元。认真贯彻落实中央、省市区工作要求,稳步推进农村产权制度改革,全面完成村集体资产清产核资工作,科学确定农村集体经济组织成员身份,明晰集体所有产权关系,科学管理集体资产,保障农民集体资产股份权利,多种途径推进集体经济发展,促进集体资产保值增值,切实增加群众收入。

积极推进乡村科学治理。进一步加大党的十九大精神、省市区重大会议精神、攀枝花三线建设精神、西区发展成效和镇党委工作部署的宣传,积极发挥群众在辖区重点项目、重大产业发展中的主动参与作用,不断凝集推进格里坪镇发展的新动能。积极探索乡村治理新模式,依法完善用活村规民约,充分发挥村干部、老党员、退休老干部和有威信的群众代表协商议事作用,引导村民积极参与乡村治理。依托农民夜校常态化开展传统美德、社会主义核心价值观相结合的党员群众教育培训活动,将新时代的新风尚送到寻常百姓家。持续推行法律顾问制度,建设法律工作站,培养法律明白人,大力开展法治文化进院落、法治宣传进家庭、法治知识进头脑行动,引导村民学法、懂法、守法、用法,逐步建立健全集自治、德治和法治为一体的新型乡村治理体系。

(三)统筹城乡打基础,展现城乡环境新风貌。

推进特色小镇打造。立足于格里坪镇作为全国重点镇和四川省百镇建设试点行动镇的优势,进一步加强政策研究,抓住我市2017年被评为国家康复辅助器具产业综合创新试点地区、格里坪工业园区作为四川省唯一的康复辅助器具生产专业园区的机遇,全力申报特色小镇。扎实开展特色小镇策划和规划,明确功能定位,精心准备申报要件,积极争取省市区支持,确保创建成功。要围绕“三大产业集群”打造,积极引进和保障项目落地达产见效,做强特色小镇产业支撑。要充分整合镇区、园区和庄上金沙文旅小镇优势资源,密切内在联系,加快打造特色鲜明、环境优美、产业兴盛的省级乃至国家级的特色小城镇。

加快基础设施建设。优先发展道路交通网络,确保田家湾西侧城市主干道、庄上阳光康养新村道路基础设施建设、金家村弹石路改造、金家村至格里坪龙坪子道路改造等项目建成通车。加快新庄至河石坝主干道项目协调服务工作,力促沿江快速通道格里坪段通车,积极推进“四好农村路”示范区创建工作,继续推进乡村道路“一事一议”建设模式,切实改善道路通行条件。加快实施第三批节水型社会建设项目、竹林坡小流域水土流失综合治理、格里坪农业综合开发等项目,积极推进2018年农业综合开发项目,进一步改善农业农村生产生活条件。要加快推进农村电网改造,稳步实施国有企业“三供一业”分离移交工作。

大力改善环境质量。严格落实生态环境保护红线,强化宣传教育、加大巡查检查力度,理顺工作体制机制,始终保持环境整治高压态势,持续改善城乡环境质量。继续推进“散乱污”企业治理,严打粉尘噪音污染。继续抓好河长制各项工作,建立常态化的巡河制度,突出问题整改落实。长期持久推进农村水源点安全保护、农村面源污染排查和整改落实工作,实现环境问题的常态化监管。大力推进大规模绿化全镇行动,保障山水林田湖、尖山生态脆弱区等项目顺利实施。按照田园变公园、乡村变景区的思路,大力推进乡村绿化花化美化工作,鼓励和支持村集体经济组织开展绿化美化乡村工作,积极打造具有格里坪乡村特色的田园风光。

提升城乡管理水平。进一步整合资源成立综合巡查队,建立健全综合巡查协作机制、监管机制和信息共享机制,构建网格化环境保护工作格局。重点开展主干道沿线脏乱差整治,全面完成漂流广场升级改造,确保格里坪镇镇街“四花”打造项目开工建设,不断提升镇街风貌。规范安置小区、老旧小区物业管理,探索推进简易物管模式,确保田家湾安置小区三、四期顺利平稳交房入驻,努力提升群众生活品质。

(四)改善民生不懈怠,争创民生福祉新业绩。

加快发展社会事业。以创建 “新国优”为工作切入点,优化计生服务体系,提升服务质量和管理水平。深入推进矿区困难群体就业创业与社会救助联动试点工作,加强失地农民市民化后续服务,逐步解决农民进城后的就业和生活保障问题。积极争取政策资金支持,开发更多工作岗位,动态消除城镇零就业家庭。继续落实廉租住房补贴政策,全力改善城镇住房困难户居住条件。加强文化阵地建设,打造西佛山宗教文化、庄上水田彝族文化等特色品牌。充分发挥文化活动阵地作用,大力举办形式多样、内容丰富的群众文化活动。积极推进殡葬改革,推行文明殡葬、文明祭祀。

提升民生保障水平。着力实施好各项民生工程,全面提升民生保障水平。持续推进“三供一业”分离移交工作,完成景怡巷、苏铁西路245号和288号家属区2457户改造任务。稳步推进棚户区改造工作,完成龙泉社区、金林社区和经堂村519户改造任务。通过拆、改、保、建等方式,完成295户农村土坯房改造任务。重点推进龙泉社区春风巷老旧院落改造工程。加快实施老年人日间照料中心改建项目,为老年人提供集活动、服务为一体的综合性场所。积极推进敬老院改造工作,加强敬老院管理。强化民办幼儿园管理,配合推进格里坪小学改扩建食堂工程项目。重点关注空巢老人、留守儿童、妇女等特殊群体的生活状况,针对性开展结对帮扶和心理疏导。

创新推进社会治理。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求强化安全生产监管,规范安全生产执法行为,加大事故查处力度。严厉打击违章操作和违规生产的行为,进一步消除安全隐患。加强食品安全管理工作,做好安全生产、防汛减灾和森林防火工作,积极应对突发事件发生。不断加强和创新社会管理,完善“专群结合、警民联防”立体化防控网络。继续实施“雪亮”工程建设,织密全镇安全防线。做好与区法院依法治理共建工作,突出矛盾纠纷化解、法治教育工作,切实提升社会治理水平。

(五)提升能力改作风,自身建设实现新突破。

坚持对标先进,转观念优作风提能力。切实对标先进、拉升标杆,结合全市“两转一提”,强化自身建设。要多向兄弟乡镇学习取经,加强与先进发达地区的交流与互惠合作。进一步增强自我学习、政治领导、改革创新、科学发展、依法行政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险等八项本领,培养专业能力和专业精神。加强习近平经济思想、钒钛和康养产业发展政策法规的学习,着力解决站位不高、眼界不宽、观念不新、知识不足、能力不强的问题,努力建设学习型政府。

坚持依法行政,确保权力规范阳光运行。自觉接受人大依法监督和社会广泛监督,严格依法决策、依法行政,努力建设法治政府。完善政府守信践诺机制,严格履行各项政策承诺,努力建设诚信政府。强化政府公共服务职能,提高服务能力和服务效率,打造阳光、便民、简约、高效的便民服务中心,提升服务水平,努力建设服务型政府。

坚持廉洁勤政,驰而不息改进工作作风。坚持问计于民、问需于民,深入开展调查研究,落实民主集中制,促进政府决策科学化。坚持实事求是,雷厉风行,久久为功,进一步提升政府执行力。坚持凝心聚力,团结协作,形成干事创业的浓厚氛围。切实强化党风廉政建设主体责任,全面落实“一岗双责”,深入贯彻落实习近平总书记关于作风建设的重要指示批示精神,加大惩贪治腐力度,营造风清气正氛围,努力建设廉洁型政府。

二、收支预算总体情况

2018年,格里坪镇收入预算总额为2200万元,与上年持平。其中:当年财政拨款收入2200万元。相应安排支出预算2200万元,其中:工资福利支出891万元,日常公用支出89万元,对个人及家庭补助支出75万元,项目支出1145万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出2200万元(其中:安排政府采购5万元,主要用于办公设备采购),主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出1055万元,主要用于本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出1145万元,主要用于各项社会管理专项经费支出(包含党建、文体、计划生育、民政、基层武装、关工委、妇联、动物防疫、司法维稳、科普宣传、消防、安全、地质灾害、防汛等经费);社会保障及就业、教育、精神文明建设、基层党建;城乡环境综合治理;对村级一事一议的补助支出、林业防灾减灾;农村公路建设、养护、运输安全等支出。

按支出功能分类主要安排用于以下方面:

(一)一般公共服务支出808万元,主要用于:格里坪镇机关各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出646万元,主要用于:退休人员绩效、村社干部补助、遗属补助支出。

(三)城乡社区支出300万元,主要用于:城乡社区管理、城乡社区公共设施支出。

(四)农林水支出300万元,主要用于:农村公益事业、林业防灾减灾、水土保持等支出。

(五)交通运输支出100万元,主要用于农村公路建设、农村公路养护、农村道路交通运输安全等支出。

(六)住房保障支出46万元,主要用于:住房公积金支出。

四、国有资产占有使用情况

截止20171231日,格里坪镇共有车辆16辆,其中:无部级领导干部用车、一般公务用车5辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车11辆、无其他用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,无200万元以上大型设备。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

  附件1:格里坪镇2018年部门预算公开报表.xls

  附件2:格里坪镇2018年三公经费预算情况说明.doc

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