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攀枝花市河门口街道办事处2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-04 阅读次数: 来源:xqhmkjb

攀枝花市河门口街道办事处

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

  一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表:

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:

主要职责:1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行区委、区政府的决议、决定,保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生,计划生育,普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作,组织协调、引导发展街办的经济实力。

4、按照《城市居民委员会组织法》的要求,组建辖区社区居民委员会,并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5、反映居民的意见和要求,发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6、承办区政府交办的其它工作。

(二)2019年重点工作任务:

1、主要任务目标

(1)不断加大固定资产投资力度。以项目为抓手,做到谋划一批、引进一批、建设一批,实现滚动发展。

(2) 加速推进棚改工作。紧盯工作计划和时间节点,倒排时序,学懂弄通政策,调集精兵强将,不遗余力、不留余地全力推进棚改工作,高质量完成棚户区改造任务。

(3)加快社会事业发展。全员上阵抓好创文工作,加大环境卫生整治力度。时刻关注群众生产、生活状况,着重解决好计划生育、社会保障、义务教育、生态环境等方方面面的切实问题。

2、重点工作及举措

(1)拓展省级党性教育基地服务功能。用好“省级党性教育基地”这块牌子,丰富“背水小道”体验式教学项目内容,切实发挥好党性教育基地的功能。

(2)服务河门口文创小镇建设。河门口文创小镇项目是河门口转型发展的突破口和关键点,街道将进一步统一思想、凝聚共识、主动作为,倾尽全力服务项目建设。

(3)推动辖区基础设施建设。三线建设主体公园是改善辖区居民生活环境,丰富群众业务文化生活的民生工程。街道将积极争取资金,按进度推进三线建设主体公园项目建设二期工程,在接下来的二期建设中,街道积极通过上级部门争取资金,按进度推动项目建设,争取早日建成使用。

(4)加快社区办公设施建设。街道积极与502电厂进行协调,对企业闲置用房改造利用,开展地企共建,多渠道争取上级资金,加快推进南街社区新办公用房的建设工作。

二、机构设置情况

我单位内设股室4个,下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个(单位名称),其他事业单位4个(河门口街道办事处财政所、河门口街道办事处城管所、河门口街道办事处人力资源和社会保障服务所、河门口街道办事处综治维稳中心)。
三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,河门口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入216.45万元;支出包括:一般公共服务支出170.31万元、社会保障和就业支出18.67万元、保障性住房支出18.93万元、卫生健康支出8.54万元。

(一)收入预算情况

2019年收入预算216.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入216.45万元,占100%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算216.45万元,其中:基本支出196.85万元,占91%;项目支出19.6万元,占9%。其中基本支出行政运行62.11万元、事业运行88.61、未归口管理的行政单位离退休经费0.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元、住房公积金18.96万元、基本医疗保险支出6.85万元、公务员医疗补助1.68万元,项目支出19.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

河门口街道2019年财政拨款收支总预算216.45万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入216.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共预算拨款收入216.45万元;支出包括:一般公共服务支出170.31万元、社会保障和就业支出18.67万元、保障性住房支出18.93万元、卫生健康支出8.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款216.45万元,比2018年预算数减少33.12万元,主要原因是人员经费及项目经费预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出170.31万元,其中:基本支出150.71万元,占88%;项目支出19.6万元,占12%。其中基本支出行政运行62.11万元、事业运行88.61、未归口管理的行政单位离退休经费0.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元、住房公积金18.96万元、基本医疗保险支出6.85万元、公务员医疗补助1.68万元,项目支出19.6万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201(类)03(室)01(项目)2019年预算数为62.11万元,其中工资福利支出:基本工资17.4万元、津补贴19.2万元、奖金0元、社会保障缴费0.55万元、其他工资福利支出8万元。商品服务支出:办公费1.5万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0万元、差旅费2万元、公务接待费0万元、工会经费0.52元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.5万元、其他商品服务支出0.46万元。

2. 201(类)03(室)02(项目)2019年预算数为19.6万元,主要用于不断加大经济工作力度;加速推进民生工作;着力环保与安全工作;加快城市管理工作;全面完成辖区内青少年核心价值观培训、矛盾纠纷调解、环境整治等工作。

3. 201(类)03(款)50(项)2019年预算数为88.61万元,主要用于其中工资福利支出:基本工资27.95万元、津补贴26.83万元、绩效22.08元、社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出:办公费3万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0万元、差旅费4万元、公务接待费0万元、工会经费0.66元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.14万元。 

4、208(类)05(款)04(项)2019年预算数为0.1万元,主要用于未归口管理的退休人员房贴。

5、208(类)05(款)05(项)2019年预算数为18.66万元,主要用于机关事业单位机关养老保险缴费。

6、221(类)02(款)01(项)2019年预算数为18.93万元,主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河门口街道2019年一般公共预算基本支出196.85万元,其中:

人员经费170.63万元,主要包括:工资福利支出、社会保障缴费等。

公用经费21.94万元,主要包括:办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行费、党建经费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河门口街道2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算均无此经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是无公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是公务用车改革减少车辆。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,货车及19座以上客车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,河门口街道机关运行经费财政拨款预算为21.94万元,比2018年预算增加0.9万元,增加4%。包括:(办公经费4.5万元、水电费1.8万元、差旅费6万元、公务用车运行费2.5万元、工会经费1.18万元、福利费0.85万元、其他交通费4.5万元,其他商品服务支出0.6万元等)。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,河门口街道共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2019年河门口街道部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款19.6万元。社会管理专项经费(包含人民防空、安全生产) 10.6万元、租车费用 0.5万元、基层政权事业专项经费(含基层人民武装业务 )8.5万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、行政运行:反映行政单位的人员、基本公用等基本支出。

3、事业运行:反映事业单位的人员、基本公用等基本支出。

4、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:1. 四川省部门预算公开参考样表(河口街道办事处).xls

    2. 项目支出绩效目标申报表.xlsx

 

 

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